• 阜陽實驗中學2022年單位預算

    發布時間:2022-03-09 00:00 閱讀次數:11168

     

     

    第一部分 單位概況

    1.主要職責

    2.單位預算構成

    3.2022年度主要工作任務

    第二部分 2022年單位預算表

    1.阜陽實驗中學2022年收支總表

    2.阜陽實驗中學2022年收入總表

    3.阜陽實驗中學2022年支出總表

    4.阜陽實驗中學2022年財政撥款收支總表

    5.阜陽實驗中學2022年一般公共預算支出表

    6.阜陽實驗中學2022年一般公共預算基本支出表

    7.阜陽實驗中學2022年政府性基金預算支出表

    8.阜陽實驗中學2022年國有資本經營預算支出表

    9.阜陽實驗中學2022年項目支出表

    10.阜陽實驗中學2022年政府采購支出表

    11.阜陽實驗中學2022年政府購買服務支出表

    第三部分 2022年單位預算情況說明

    1.關于2022年收支總表的說明

    2.關于2022年收入總表的說明

    3.關于2022年支出總表的說明

    4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

    5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

    6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

    7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

    8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

    9.關于2022年項目支出表的說明

    10.關于2022年政府采購支出表的說明

    11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

    12.其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

    第一部分 單位概況

     

    一、主要職責

    (一)貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。

    (二)配合各級人民政府依法動員適齡少年入學,嚴格控制學生輟學,承擔初中教育教學任務。

    (三)制定學校教育發展規劃,并抓好組織實施和落實工作。

    (四)按照教育主管部門發布的指導性教學計劃、教學大綱,組織實施教育教學活動。

    二、單位預算構成

    阜陽實驗中學2022年度單位預算僅包括單位本級預算,無其他下屬單位預算。

    三、2022年度主要工作任務

    (一)在黨建上“點睛”,增強黨性意識,促教學提升

    我校將繼續抓好黨員學習教育,提高思想認識和政治站位,把握積極正確的輿論導向,著力打造三星級支部,積極開展特色活動,做到黨建促教學。

    (二)在師德師風建設上“添花”,提高教師隊伍素質,促學校內涵發展

    進一步增強全體教師教書育人的責任感和使命感,師德師風建設常抓不懈,時刻謹記“教育是一件良心事業”,以職業道德為準繩,以法律為界限,關注每一個孩子,為孩子們樹立好的榜樣。

    (三)在德育工作上“潑墨”,提高育人品質,促學生快樂成長

    加強德育課程建設,通過開展理想信念教育、核心價值觀教育、道德法制教育、安全文明教育、勞動審美教育等,培養學生良好的道德品質。優化學生社團(特色課),開展大合唱比賽、知識搶答賽、朗誦比賽、書畫(手抄報)作品展、集體參觀、征文演講比賽等,形成特色和亮點。培養學生良好的行為習慣和學習習慣,使其融入到學生的日常生活當中,為以后學業打下堅實的基礎。

    (四)在強化教學管理上“揮毫”,提升教學質量,促品牌發展

    對班主任、教師進行培訓,組織他們分批次外出學習研修,選拔優秀班主任、教師參加省、市比賽、交流。加強教師的業務學習,充分發揮平時教研組和備課組的教研作用,確實提高教學質量。

    (五)在校園安全、后勤財務工作上“潤色”,為教育教學提供保障

    進一步開展各種形式的安全教育活動,增強師生的安全意識;后勤財務部門樹立服務意識,提高服務技能,為學校教育教學工作提供有力保障。嚴格財務管理,做到收支有度,合理使用。

    (六)在規范管理上“細描”,推動學校工作穩步有序開展

    加強管理體制建設,強化責任意識,狠抓作風效能建設。實行“四定法則”即執行工作時要定責任人,定職責,定流程,定考核。真正做到干部有能力、做事有活力、制度有章法、隊伍有紀律。

    (七)在改革創新上“運筆”,推動學校工作科學高效運轉

    在管理機制體制、師資隊伍建設、教育教學管理、德育、未成年人思想建設上創新,深化備課組建設,創新學科教研方式,豐富教研教研內容,不斷提高辦學水平。

    第二部分 2022年單位預算表

     

    單位公開表1

    阜陽實驗中學2022年收支總表

                                                                              單位:萬元

               

                        

    收入項目

    預算數

    支出功能分類科目

    預算數

    一、一般公共預算撥款收入

    2,364.26

    一、一般公共服務

     

        其中:經常收入撥款

    2,364.26

    二、外交

     

            國庫管理非稅收入

     

    三、國防

     

    二、政府性基金預算撥款收入

     

    四、公共安全

     

    三、國有資本經營預算撥款收入

     

    五、教育

    1,743.37

     

     

    六、科學技術

     

     

     

    七、文化旅游體育傳媒

     

    四、財政專戶管理資金收入(教育收費)

    1.18

    八、社會保障和就業

    327.48

    五、單位資金收入

     

    九、社會保險基金支出

     

        其中:事業收入

     

    十、衛生健康支出

    90.05

              事業單位經營收入

     

    十一、節能環保

     

              上級補助收入

     

    十二、城鄉社區事務

     

              附屬單位上繳收入

     

    十三、農林水事務

     

              其他收入

     

    十四、交通運輸

     

     

     

    十五、資源勘探信息等事務

     

     

     

    十六、商業服務業等事務

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

    十八、援助其他地區支出

     

     

     

    十九、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    二十、住房保障支出

    204.55

     

     

    二十一、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十二、災害防治及應急管理支出

     

     

     

    二十三、預備費

     

     

     

    二十四、抗疫特別國債安排的支出

     

     

     

    二十五、其他支出

     

     

     

    二十六、轉移性支出

     

     

     

    二十七、債務還本支出

     

     

     

    二十八、債務付息支出

     

     

     

    二十九、債務發行費用支出

     

    本年收入小計

    2,365.44

    本年支出小計

    2365.44

     

     

     

     

     

     

     

     

    上年結轉

     

    結轉下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入總計

    2,365.44

    支出總計

    2,365.44

     

     

     


     

     

     

     

      單位公開表2

    阜陽實驗中學2022年收入總表

                                                                                                                                  單位:萬元

    單位名稱

    合計

    本年收入

    上年結轉收入

    小計

    一般公共預算撥款收入

    政府性

    基金預算撥款收入

    國有資本經營預算撥款收入

    財政專戶管理資金收入

    單位資金

    小計

    事業收入

    事業單位經營收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    阜陽實驗中學

    2,365.44 

    2,365.44 

    2,364.26 

     

     

    1.18 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    單位公開表3

    阜陽實驗中學2022年支出總表

                                                                            單位:萬元

    功能科目編碼

    功能科目名稱

      

    基本支出

    項目支出

     

     

    2,365.44

    2,285.44

    80.00

    205

    教育支出

    1,743.37

    1,663.37

    80.00

    20502

    普通教育

    1,743.37

    1,663.37

    80.00

    2050203

    初中教育

    1,743.37

    1,663.37

    80.00

    208

    社會保障和就業支出

    327.48

    327.48

     

    20805

    行政事業單位養老支出

    327.48

    327.48

     

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    109.09

    109.09

     

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    218.18

    218.18

     

    2080502

    事業單位離退休

    0.20

    0.20

     

    210

    衛生健康支出

    90.05

    90.05

     

    21011

    行政事業單位醫療

    90.05

    90.05

     

    2101102

    事業單位醫療

    90.05

    90.05

     

    221

    住房保障支出

    204.55

    204.55

     

    22102

    住房改革支出

    204.55

    204.55

     

    2210201

    住房公積金

    163.64

    163.64

     

    2210202

    提租補貼

    40.91

    40.91

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位公開表4

    阜陽實驗中學2022年財政撥款收支總表

                                                                              單位:萬元

               

                        

    收入項目

    預算數

    支出功能分類科目

    預算數

    一、一般公共預算撥款收入

    2,364.26

    一、一般公共服務

     

        其中:經常收入撥款

    2,364.26

    二、外交

     

            國庫管理非稅收入

     

    三、國防

     

    二、政府性基金預算撥款收入

     

    四、公共安全

     

    三、國有資本經營預算撥款收入

     

    五、教育

    1,742.19

     

     

    六、科學技術

     

     

     

    七、文化旅游體育傳媒

     

     

     

    八、社會保障和就業

    327.48

     

     

    九、社會保險基金支出

     

     

     

    十、衛生健康支出

    90.05

     

     

    十一、節能環保

     

     

     

    十二、城鄉社區事務

     

     

     

    十三、農林水事務

     

     

     

    十四、交通運輸

     

     

     

    十五、資源勘探信息等事務

     

     

     

    十六、商業服務業等事務

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

    十八、援助其他地區支出

     

     

     

    十九、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    二十、住房保障支出

    204.55

     

     

    二十一、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十二、災害防治及應急管理支出

     

     

     

    二十三、預備費

     

     

     

    二十四、抗疫特別國債安排的支出

     

     

     

    二十五、其他支出

     

     

     

    二十六、轉移性支出

     

     

     

    二十七、債務還本支出

     

     

     

    二十八、債務付息支出

     

     

     

    二十九、債務發行費用支出

     

    本年收入小計

    2,364.26

    本年支出小計

    2364.26

    上年結轉

     

    結轉下年

     

    收入總計

    2,364.26

    支出總計

    2,364.26

     

     

    單位公開表5

    阜陽實驗中學2022年一般公共預算支出表

                                                                              單位:萬元

    功能分類科目

    合計

    基本支出

    項目支出

     

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    人員經費

    公用經費

     
     

     

    合計

    2,364.26

    2,284.26

    2,000.73

    283.53

    80.00

     

    205

    教育支出

    1,742.19

    1,662.19

    1,378.66

    283.53

    80.00

     

    20502

    普通教育

    1,742.19

    1,662.19

    1,378.66

    283.53

    80.00

     

    2050203

    初中教育

    1,742.19

    1,662.19

    1,378.66

    283.53

    80.00

     

    208

    社會保障和就業支出

    327.48

    327.48

    327.48

     

     

     

    20805

    行政事業單位養老支出

    327.48

    327.48

    327.48

     

     

     

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

    109.09

    109.09

    109.09

     

     

     

    2080502

    事業單位離退休

    0.20

    0.20

    0.20

     

     

     

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    218.18

    218.18

    218.18

     

     

     

    210

    衛生健康支出

    90.05

    90.05

    90.05

     

     

     

    21011

    行政事業單位醫療

    90.05

    90.05

    90.05

     

     

     

    2101102

    事業單位醫療

    90.05

    90.05

    90.05

     

     

     

    221

    住房保障支出

    204.55

    204.55

    204.55

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    204.55

    204.55

    204.55

     

     

     

    2210201

    住房公積金

    163.64

    163.64

    163.64

     

     

     

    2210202

    提租補貼

    40.91

    40.91

    40.91

     

     

     

     

     

     

     

    單位公開表6

    阜陽實驗中學2022年一般公共預算基本支出表

                                                                              單位:萬元

     經濟分類科目

    本年一般公共預算基本支出

     

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    人員經費

    公用經費

     
     

    301

    工資福利支出

    2,126.88

    1,999.87

    127.01

     

    30101

    基本工資

    956.17

    956.17

     

     

    30102

    津貼補貼

    40.91

    40.91

     

     

    30106

    伙食補助費

    127.01

     

    127.01

     

    30107

    績效工資

    406.82

    406.82

     

     

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    218.18

    218.18

     

     

    30109

    職業年金繳費

    109.09

    109.09

     

     

    30110

    職工基本醫療保險繳費

    90.05

    90.05

     

     

    30112

    其他社會保障繳費

    15.00

    15.00

     

     

    30113

    住房公積金

    163.64

    163.64

     

     

    302

    商品和服務支出

    156.73

    0.20

    156.53

     

    30201

    辦公費

    15.00

     

    15.00

     

    30202

    印刷費

    6.00

     

    6.00

     

    30205

    水費

    13.04

     

    13.04

     

    30206

    電費

    19.56

     

    19.56

     

    30207

    郵電費

    15.00

     

    15.00

     

    30209

    物業管理費

    19.50

     

    19.50

     

    30213

    維修(護)費

    5.00

     

    5.00

     

    30216

    培訓費

    4.00

     

    4.00

     

    30218

    專用材料費

    2.00

     

    2.00

     

    30226

    勞務費

    10.00

     

    10.00

     

    30228

    工會經費

    16.36

     

    16.36

     

    30229

    福利費

    1.06

     

    1.06

     

    30299

    其他商品和服務支出

    30.20

    0.20

    30.00

     

    303

    對個人和家庭的補助

    0.66

    0.66

     

     

    30309

    獎勵金

    0.66

    0.66

     

     

     

    2,284.26

    2,000.73

    283.53

     

     

     

     

    單位公開表7

    阜陽實驗中學2022年政府性基金預算支出表

                                                                              單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年政府性基金預算支出

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             

     

     

     

    備注:阜陽實驗中學沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

     

    單位公開表8

    阜陽實驗中學2022年國有資本經營預算支出表

    單位:萬元

    功能分類科目

    國有資本經營預算支出

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    備注:阜陽實驗中學沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出,故本表無數據。


    單位公開表9

    阜陽實驗中學2022年項目支出表

                                                                                                                                單位:萬元

    類型

    項目名稱

    項目單位

    合計

    本年財政撥款

    財政專戶管理資金

    單位

    資金

    上年結轉

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經營預算

    修繕購置經費

    多功能高速印刷一體機采購項目

    阜陽實驗中學

    35.20

    35.20

     

     

     

     

     

    經常性業務費

    阜陽實驗中學新校區運轉經費

    阜陽實驗中學

    44.80

    44.80

     

     

     

     

     

     

     

    80.00 

    80.00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位公開表10

    阜陽實驗中學2022年政府采購支出表

                                                                                                                        單位:萬元                    

    采購項目

    單價 

    數量 

    政府采購預算

    采購項目名稱

    采購任務明細

    采購品目

    合計

    一般公共預算

    政府性

    基金預算

    財政專戶管理資金

    單位資金

    上年結轉

    多功能高速印刷一體機采購項目

     

    速印機 

    35.20

    1

    35.20 

    35.20 

     

     

     

     

     

     

    35.20

    1

    35.20 

    35.20 

     

     

     

     

     


    單位公開表11

    阜陽實驗中學2022年政府購買服務支出表

                                                                                 單位:萬元

    購買服務項目名稱

    向社會力量購買

    服務指導目錄

    政府購買服務內容

    政府購買服務金額

     

     

     

     

     

     

     

     

    備注:阜陽實驗中學沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

     

     

     

     


    第三部分 2022年單位預算情況說明

     

    一、關于2022年收支總表的說明

    按照綜合預算的原則,阜陽實驗中學所有收入和支出均納入單位預算管理。阜陽實驗中學2022年收支總預算2365.44萬元,收入包括一般公共預算撥款收入2364.26萬元、財政專戶管理資金收入1.18萬元,支出包括:教育支出1743.37萬元、社會保障和就業支出327.48萬元、衛生健康支出90.05萬元、住房保障支出204.55萬元。

    二、關于2022年收入總表的說明

    阜陽實驗中學2022年收入預算2365.44萬元,其中,本年收入2365.44萬元,上年結轉結余0萬元。

    (一)本年收入2365.44萬元,主要包括:一般公共預算撥款收入2364.26萬元,占99.95%,比2021年預算減少74.6萬元,下降3.06%,下降原因主要是項目收入減少;財政專戶管理資金收入1.18萬元,占0.05%,比2021年預算減少0.82萬元,下降41%,下降原因主要是實習經費收入減少。

    (二)上年結轉結余0萬元。

    三、關于2022年支出總表的說明

    阜陽實驗中學2022年支出預算2365.44萬元,比2021年預算減少75.43萬元,下降3.09%,下降原因主要是項目支出減少。其中,基本支出2285.44萬元,占96.62%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出80萬元,占3.38%,主要用于主要用于阜陽實驗中學新校區運轉經費、多功能高速印刷一體機采購項目。

    四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

    阜陽實驗中學2022年財政撥款收支預算2364.26萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款2364.26萬元;按資金年度分全部為當年財政撥款收入2364.26萬元。支出按功能分類分為:教育支出1742.19萬元,占73.69%;社會保障和就業支出327.48萬元,占13.85%;衛生健康支出90.05萬元,占3.81%;住房保障支出204.55萬元,占8.65%。

    五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

    (一)一般公共預算支出規模變化情況。

    阜陽實驗中學2022年一般公共預算支出2364.26萬元,比2021年預算減少74.61萬元,下降3.06%,主要原因:項目支出減少。

    (二)一般公共預算支出結構情況。

    教育支出1742.19萬元,占73.69%;社會保障和就業支出327.48萬元,占13.85%;衛生健康支出90.05萬元,占3.81%;住房保障支出204.55萬元,占8.65%。

    (三)一般公共預算支出具體使用情況。

    1. 教育支出(類) 普通教育(款)初中教育(項)2022年預算1742.19萬元,比2021年預算增加104.43萬元,增長6.38%,增長原因主要是工資變動,人員工資、公用經費支出增加。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022年預算109.09萬元,比2021年預算增加109.09萬元,增長100%,增長原因主要是單位職業年金做實。

    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算0.2萬元,比2021年預算增加0.2萬元,增長100%,增長原因主要是新增事業單位離退休項。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算218.18萬元,比2021年預算增加6.36萬元,增長3.00%,增長原因主要是工資變動,基本養老保險繳費支出增加。

    5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算90.05萬元,比2021年預算減少14.32萬元,減少15.90%,減少原因主要是醫療保險基數變動。

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算163.64萬元,比2021年預算減少139.7萬元,減少23.94%,減少原因主要是本年年初預算不包含綜合考核獎配套住房公積金。

    7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

    2022年預算40.91萬元,比2021年預算增加1.19萬元,增長2.30%,增長原因主要是工資變動,提租補貼支出增加。

    六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

    阜陽實驗中學2022年一般公共預算基本支出2284.26萬元,其中,人員經費2000.73萬元,公用經費283.53萬元。

    (一)人員經費2000.73萬元,主要包括:基本工資956.17萬元、津貼補貼40.91萬元、績效工資406.82萬元、機關事業單位基本養老保險費218.18萬元、職業年金繳費109.09萬元、職工基本醫療保險繳費90.05萬元、其他社會保障繳費15萬元、住房公積金163.64萬元、其他商品和服務支出0.2萬元、獎勵金0.66萬元。

    (二)公用經費283.53萬元,主要包括:辦公費15萬元、印刷費6萬元、水費13.04萬元、電費19.56萬元、郵電費15萬元、物業管理費19.5萬元、維修(護)費5萬元、培訓費4萬元、專用材料費2萬元、勞務費10萬元、工會經費16.36萬元、福利費1.06萬元、伙食補助費127.01萬元、其他商品和服務支出30萬元。

    七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

    阜陽實驗中學2022年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明

    阜陽實驗中學2022年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    九、關于2022年項目支出表的說明

    阜陽實驗中學2022年預算共安排項目支出80萬元,比2021年預算減少77.74萬元,下降49.28%,下降原因主要是項目支出減少。主要包括:本年財政撥款安排 80萬元(其中,一般公共預算撥款安排80萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經營預算撥款安排0萬元),財政撥款結轉結余安排 0萬元(其中,一般公共預算撥款安排 0萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經營預算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

    十、關于2022年政府采購支出表的說明

    阜陽實驗中學2022年預算安排政府采購支出35.2萬元,比2021年預算增加34.46萬元,增長4656.75%,增長原因主要是政府采購支出增加。其中,一般公共預算安排35.2萬元,占100%;政府性基金預算安排0萬元,占0%;國有資本經營預算安排0萬元,占0%;財政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。

    十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

    阜陽實驗中學2022年沒有安排政府購買服務支出。

    十二、其他重要事項情況說明

    (一)項目及績效目標情況。

    1.多功能高速印刷一體機采購項目。

    1)項目概述。為學校文印室購置一臺多功能高速印刷一體機,滿足學校試卷印刷需求。采購完成后,師生日常測試試卷基本由我校文印室承擔印制任務,不再委托社會上的印刷企業印制,從而提升印刷質量與試卷的保密性。

    2)立項依據。學校民主理財會議集中研究決定。

    3)實施主體。阜陽實驗中學。

    4)起止時間。202211日至1231日。

    5)項目內容。采購多功能高速印刷一體機一臺。

    6)年度預算安排35.2萬元。

    7)績效目標。

    項目支出績效目標申報表

                                    2022年度)                                 單位:萬元

    項目直接責任人:

    朱仁武

    項目主要責任人:

    江守武

    項目名稱

    多功能高速印刷一體機采購項目

    主管部門及代碼

    阜陽市教育局

    實施單位

    阜陽實驗中學

    項目來源

    本年申報項目

    項目期

    1

    項目資金

    (萬元)

     年度資金總額:

    35.2

       其中:財政撥款

    35.2

             其他資金

    0

    年度

    目標

    采購完成后,師生日常測試試卷基本由我校文印室承擔印制任務,不再委托社會上的印刷企業印制,從而降低印刷成本,提升印刷質量與試卷的保密性。同時師生對印制質量的滿意度將大大提升。

    一級

    指標

    二級指標

    三級指標

    指標值

    產出指標

    數量指標

    指標1:設備采購數量

    1

    質量指標

    指標1:印刷速度

    140ppm

    指標21000張紙打印時間

    7

    指標3:設備驗收合格率

    100%

    指標4:設備正常運行率

    95%

    指標5:年故障次數

    5

    時效指標

    指標1:項目工期

    2022.1-12

    指標2:項目按期完成率

    100%

    成本指標

    指標1:多功能高速印刷一體機單價

    35.2萬元

    效益指標

    經濟效益指標

    指標1:節省印刷試卷費用

    效果顯著

    社會效益指標

    指標1:提升試卷印刷質量和保密性,辦學硬件水平及家長滿意度提高

    效果顯著

    生態效益指標

    指標1:該指標不適用本項目

    ——

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    指標1:師生滿意度

    98%

                 

     

    (二)機關運行經費。

    阜陽實驗中學2022年機關運行經費財政撥款預算0萬元。

    (三)政府采購情況。

    阜陽實驗中學2022年政府采購預算35.2萬元。其中:政府采購貨物預算35.2萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (四)國有資產占有使用情況。

    截至20211231日,阜陽實驗中學共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

    2022年單位預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

    (五)績效目標設置情況。

    2022年,阜陽實驗中學2個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款80萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

    四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

    六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

    七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

    八、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    九、項目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。

    十、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

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